وثائق وقراءات

 

الاداء الفعلى للانفاق العام خلال الربع الاول

من موازنة العام المالى 2005م

يشمل الانفاق العام كلاً مـن الانفاق الجارى والإنفاق التنموى . وقد بلغ اداء الانفاق العام خلال الربع الاول من العام المالى 2005م حوالى 295.0 مليار دينار بنسبة اداء قدرها 81.4% من الاعتماد النسبى مقارنة بنسبة 88.2% لنفس الفترة من العام السابق.

 

وقد جاءت نسبة الأداء حسب فصول الموازنة علي النحو :

الفصل الاول      93.1%

الفصل الثاني      115.5%

الفصل الثالث     40.3%

الفصل الرابع     95.7%

 

بينما جاء نصيب كل فصل من الفصول من اجمالي الانفاق العام النحو التالي:

الفصل الاول      23.7%

الفصل الثاني      37.1%

الفصل الثالث     17.1%

الفصل الرابع     22.1%

 

والجدول رقم (20) يوضح تفاصيل الانفاق العام ببنوده المختلفة خلال الربع الاول من العام المالى 2005م

 

ملخص الأداء الفعلى للانفاق العام خلال الربع الاول

لموازنة العام المالى 2005م مليار دينار

الييان

الاعتمادالنسبى

الاداءالفعلي

نسبة الاداء

اجمالى الانفاق العام

362.8

295.0

81.3%

الفصل الاول

75.2

70.0

93.1%

الاجور والمرتبات وتحسيناتها

59.6

61.7

103.5%

المزايا التأمينية والمعاشية

8.5

4.4

51.8%

احتياطي الفصل الأول

7.1

3.9

54.9%

الفصل ا لثاني

94.7

109.4

115.5%

التسيير

25.4

17.9

70.5%

البنود الممركزة

61.8

84.9

137.4%

الدعم الاجتماعى

7.5

6.6

88%

الفصل الثالث

124.8

50.3

40.3%

الفصل الرابع

68.2

65.3

95.7%

المشروعات الاتحادية

43.5

43.0

98.9%

المساهمة فى رؤوس الاموال

22.2

21.7

97.3%

ترقية ودعم مؤسسات التمويل التنموي

2.4

0.6

25.0%

 

 الانفاق الجاري:

يشمل الانفاق الجارى كلاً من مصروفات الفصل الاول والفصل الثانى والفصل الثالث.  وقد بلغت إعتمادات الانفاق الجارى حوالى  294.7 مليار دينار بينما بلغت نسبة الاداء الفعلى  77.9% من الاعتماد  النسبى . ويمكن تناول مكونات الانفاق الجارى على النحو التالى :

 

الفصل الاول

تشمل إعتمادات الفصل الأول الأجور والمرتبات والمزايا التأمينية والمعاشية كما تشتمل إحتياطى الفصل الأول والذي يتضمن تكلفة فروقات الهيكل الراتبي لعام 2005م واعتمادات اعادة الهيكلة.

 

وقد أعتمد للفصل الأول بموازنة عام 2005م حوالى 300.8 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 5.1% من إعتماد العام السابق والبالغ قدره حوالي 286.2 مليار دينار .

 

بلغ الإنفاق الفعلي على الفصل الأول خلال الربع الأول لموازنة العام المالى 2005م حوالى 70.0 مليار دينار بنسبة أداء قدرها 93.1% عن الإعتماد النسبى للربع الأول مقارنة بنسبة 65.1% خلال نفس الفترة من العام السابق .

 

شكل الصرف على هذا الفصل نسبة 23.7% من اجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام 2005م مقارنة بنسبة 21.7% لنفس الفترة من العام السابق .      

 

وقد تم التمكن خلال الربع الاول من العام المالي 2005م من:

سداد كل الاجور والمرتبات للوزارات والوحدات الاتحادية واستحقاقات المعاشيين والتحسينات التي طرأت عليها كامله.

اكتمال الترتيبات اللازمة لاستبعاب 13 الف خريج هذا العام معظمهم بالولايات .

 

الفصل الثانى

تشكل إعتمادات الفصل الثاني محور المصروفات الجارية حيث تشمل الانفاق على تسيير الوحدات الاتحادية الدفاعية والسيادية والخدمية اضافة الى البنود الممركزة  والدعم الاجتماعي. وقد رصد للفصل الثاني بموزانة العام 2005م حوالي 378.8 مليار دينار بزيادة 28% عن اعتمادات العام 2004م وتعزى الزيادة الى رصد اعتمادات لوحدات جديدة مثل الأمن الوطني ومراكز الكلى بالولايات والبرامج البحثية للعلوم والتقانة ومراكز الطلاب الوافدين وهي مجتمعة حوالي تشكل 26% من اجمالي اعتمادات الانفاق العام وقد بلغ الأداء الفعلي للربع الأول من العام 2005م حوالي 109.4 مليار دينار بنسبة اداء قدرها 115.5% من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة أداء قدرها 117% لنفس الفترة في العام 2004م . ويمكن تناول أداء الفصل الثاني بالتفصيل كما يلي :

رجوع للأعلى

أ/ التسيير :

يشمل الاعتمادات المرصودة للانفاق علي خدمات التسيير للوحدات الاتحادية بما فيها البرامج البحثية وقد بلغت جملة الاعتمادات النسبية للتسيير للفترة يناير –  مارس 2005م حوالي 25.4 مليار دينار بينما بلغ الأداء الفعلي حوالي 17.9 مليار دينار بنسبة أداء بلغت 70.5% من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة أداء 63% لنفس الفترة من العام 2004م علماً ان جزء كبير من التسيير لشهر مارس قد تم سداده في بداية شهر ابريل 2005م .  

وقد شهدت تلك الفترة الانتظام في سداد تسيير الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة 100.0% من الاعتمادات المجازة لاغلب الوزارات والوحدات الحكـومية  .

ب/ البنود الممركزة :

تشمل البنود الممركزة الاعتمادات الموجهة للانفاق على المصروفات السيادية والرأسمالية التي يصعب تحمليها على اعتمادات التسيير العادية اضافة الى الاحتياطيات المخصصة وقد بلغت الاعتمادات المرصودة لمقابلة الانفاق على البنود الممركزة للعام 2005م حوالي 247.2 مليار دينار بزيادة قدرها 26% عن اعتمادات العام 2004م بلغ الأداء الفعلي على البنود الممركزة خلال الربع الأول من العام 2005م 84.9 مليار دينار بنسبة أداء قدرها 137.4% من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة أداء قدرها 143% لنفس الفترة من العام 2004م ويشكل نسبة 77.8% من اجمالي الانفاق على الفصل الثاني ويمكن تناول الأداء بالتفصيل على النحو الآتي :-

رجوع للأعلى

اولاً : المصروفات العامة :

يشمل بند المصروفات التزامات تلك الاعتمادات الموجهة للانفاق على سداد القروض والديون الداخليةاضافة الى تحمل تكلفة سفر الوفود الرسمية والفنية وضيافتها وسداد الاشتراك في المنظمات الدولية ذات المردود السياسي والاقتصادي وسداد الرسوم الجمركية ورسوم هيئة الموانيء البحرية للايرادات القومية .

 

وقد بلغ الانفاق على بند المصروفات العامة خلال الربع الأول من العام 2005م حوالي 40.9 مليار دينار بنسبة اداء بلغت 115.9% من الاعتماد النسبي للربع الأول من العام مقارنة بنسبة أداء بلغت 142% لنفس الفترة من العام السابق وتعزى النسبة المرتفعة الى التزام الدولة بسداد ديونها الداخلية المستحقة للشركات والأفراد حيث بلغت نسبة الانفاق على بند سداد الديون الداخلية حوالي 603.4% من الاعتماد النسبي الذي يبلغ 3.8 مليار دينار كما تم سداد القروض الخارجية بنسبة 65.9% من الاعتماد.

 

ثانياً: المصروفات الرأسمالية:

رصدت اعتمادات ضمن  موازنة العام 2005م لمقابلة المصروفات الرأسمالية بلغت 4.3 مليار دينار لمقابلة توفير معينات العمل من العربات والآليات وصيانة المباني الحكومية وقد بلغ الإنفاق خلال الربع الأول من العام 2005م حوالي 1.2 مليار دينار بنسبة اداء قدرها 113.1% من الاعتماد النسبي المقدر بمبلغ 0.5 مليار دينار مقارنة بنسبة أداء قدرها 140% من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة اداء بلغت 184% لذات الفترة من العام المالي 2004م ويعزي ارتفاع الصرف علي هذا البند الي شراء العربات الجديدة والتي بلغت في مجملها 0.9 مليار دينار تشكل نسبة 150% من بند الاحلال والتأهيل بالاضافة الي صيانة المباني الحكومية وشراء الاثاثات لمعظم الوحدات الحكومية والتي بلغ اللانفاق عليها حوالي 0.3 مليار دينار .

 

ثالثاً: الاحتياطيات المخصصة:

تشمل الاحتياطيات المخصصة كل الاعتمادات الموجهة لمقابلة الانفاق علي الوحدات الامنية والدفاعية ومقابلة مكافحة الوبائيات اضافة الي الانفاق علي الامن الغذائي وبناء المخزون الاستراتيجي. وقد بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا البند 80.0 مليار دينار بينما بلغ الانفاق عليها للربع الاول من العام 2005م حوالي 38.9 مليار دينار و بنسبة اداء قدرها 194.6% من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة اداء بلغت 157% لنفس الفترة من العام السابق وتعزي هذه النسبة المرتفعة  الي زيادة الصرف علي بند احتياطي الطوارئ حيث بلغ الانفاق عليه خلال الربع الاول من العام 2005م حوالي 38903.7مليون دينار وبنسبة اداء قدرها 213.2% من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة اداء قدرها 169.7% لنفس الفترة من العام 2004م وذلك لمواجهة حالات الطواريء في دارفور والصرف علي مفاوضات السلام، والايفاء بمتطلبات الامن والدفاع الاساسية. هذا وقد شكل بند احتياطي الطواريء نسبة99.9% من اجمالي الانفاق علي الاحتياطيات المخصصة ونسبة 45.9% من اجمالي الانفاق علي البنود الممركزة.

 

رابعاً: النثرية عمومي:

بلغت الاعتمادات المرصودة لبند النثرية عمومي بموازنة العام 2005م 10.0 مليار دينار بينما بلغ الانفاق على هذا البند خلال الربع الاول من عام 2005م حوالي 2.2 مليار دينار وبنسبة أداء قدرها 86.7% من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة أداء قدرها 167.7% لنفس الفترة من العام المالي 2004م.

 

ج/ الدعم الاجتماعي العام:

توجه الاعتمادات المرصودة لهذا البند لمقابلة الانفاق علي دعم استهلاك الكهرباء لمحدودي الدخل ودعم العلاج عبر مشروعات توطين العلاج بالداخل ودعم الادوية المنقذة للحياة ودعم العمليات بالمستشفيات والعلاج بالحوادث اضافة الي مساهمة الحكومة في مشروع التأمين الصحي ودعم الطلاب . وقد بلغ الاداء الفعلي علي البند خلال الربع الاول من العام 2005م 6.6 مليار دينار بنسبة اداء قدرها 88% من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة اداء بلغت 80% لنفس الفترة من العام السابق . وقد استحوذ بند استهلاك الكهرباء اعلي نسبة اداء حيث بلغ السداد 100% من الاعتماد النسبي يليه بند دعم الطلاب ثم الدعم الصحي حيث تم التنسيق لوضع اليات تضمن انسياب الدعم الصحي للفئات المستحقة من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للامدادات الطبية ووزارة الصحة الاتحادية . والجدول رقـم (21) يوضـح الأداء الفعلي لبنـود الدعم الاجتماعي العام:

رجوع للأعلى

الأداء الفعلي للدعم الاجتماعي العام خلال

الربع الاول من موازنة العام 2005م مليون دينار

البيان

الاعتماد النسبي

الاداء الفعلي

نسبة الاداء

أ/ دعم استهلاك الكهرباء

3750.0

3750.0

100.0%

ب/ الصندوق القومي لدعم الطلاب

2000.0

1582.5

79.1%

ج/ الدعم الصحي

1750.0

1254.0

71.7%

دعم العلاج بالخارج

87.5

27.4

31.3%

مشروع توطين العلاج بالداخل

500.0

151.9

30.4%

دعم الادوية المنقذة للحياة

375.0

347.8

92.8%

دعم العمليات بالمستشفيات

250.0

241.7

96.7%

دعم العلاج بالحوادث

500.0

466.7

93.3%

مساهمة الحكومة في مشروع التأمين الصحي

37.5

18.5

49.3%

الجملة

7500.0

6586.5

87.8%

 

رجوع للوثائق